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风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设

		点击数：	更新时间： 2022年02月10日
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风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设
目 录
CONTENT
1
2
3
4
“双重预防体系”重要性
风险分级管控体系建设
隐患排查治理体系建设
“双重预防体系”建设效果
PART 1
“双重预防体系”重要性
（一）党中央要求
         党的十八大以来，习近平总书记多次就安全生产发表重要讲话，强调发展绝不能以牺牲安全作为代价，这是一条不可逾越的红线；强调必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的必威体育官方网站
领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制。
         党的十九大报告中，习近平总书记再次指出：树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。
一、“双重预防体系”重要
         省委省政府认真贯彻党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，采取断然措施，推动企业全面建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。2016年3月18日省政府办公室下发《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号），2016年4月5日盛安委会办公室下发《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）。随后，省安监局采取了一系列具体措施，下发了一系列文件，组织了一系列培训，在全省范围内迅速推进双重预防体系建设工作。
（二）省政府要求
备注：5
（三）山东省法规规章准备

2016年6月山东省人民政府第303号令修订《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》
01
2017年1月山东省第十二届人民代表大会常委会审议通过《山东省安全生产条例》，2017年5月1日起施行

02
鲁政办字﹝2017﹞194号《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》
03
鲁安办发﹝2018﹞29号《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》

04
备注：6
（四）山东省颁布系列地方标准

DB37/T2882-2016
安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883-2016
生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2974-2017 
工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3011-2017 
工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

冶金必威体育官方网站
企业安全生产风险分级管控体系实施指南201711

冶金必威体育官方网站
企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南201711
备注：7
（五）双重预防体系临沂推进会
      5月14-15日，全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设培训研讨班在临沂召开，主要是全面总结全省双重预防体系建设工作进展情况，交流研讨经验做法，深入分析存在的突出问题，对继续全面深入推进双重预防体系建设进行再部署再安排。省局班子成员、各处处长，各市、县（区）安监局长参加会议。
备注：8
PART 2
风险分级管控体系建设
公司总经理
组长

安全部门

人事部门
技术部门

设备部门

财务部门

生产部门

生产厂

生产厂
成立领导小组
         同时明确了主要负责人、分管负责人、各成员单位和办事机构的具体工作职责，制定下发了《“双重预防体系”运行考核办法》。
（一）主要负责人
1. 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。
2. 确定各单位、各部门职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。
3. 确保体系变更时，维持体系完整性。
4. 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。
5. 确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。

（二）分管负责人
1. 负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。
2. 负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

（三）安全生产部
1. 主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，指导和监督检查各单位体系优化开展情况。
2. 负责组织对全公司风险辨识、风险评价及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

（四）其他管理部门
1. 财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
2. 技术、设备、生产等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。

（五）各生产单位
    负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励本单位人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

明确各级职责
制定推进措施
一是公司“双重预防体系”推进办公司现场指导
二是利用晨会、周会、月度例会进行调度和通报
三是按照公司《“双重预防体系”运行考核办法》监督考核
全员培训宣贯
        按照“分类指导、分级组织”原则，以专题培训、betway必威官方网站
讲座、观摩学习、班组活动等不同形式，对全体员工进行宣贯培训。让全体员工了解掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，调动全体员工积极性，自觉参与到“双重预防体系”建设工作中来。
分级管控体系建设流程图
体系建设流程
（一）风险点划分
        指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
风险点概念
风险点
1
2
3
4
5
大小适中
便于分类
功能独立
易于管理
范围清晰
设备设施类
作业活动类
静态
动态
设备设施类
设备设施清单	设备设施清单	设备设施清单	设备设施清单	设备设施清单	设备设施清单
区域：1#-4#转炉区域	区域：1#-4#转炉区域	　	NO.	　	　
序号	区域、场所、设备、设施名称	类别	位号/所在部位	是否特种设备	备注
1	转炉倾动系统	通用设备类	转炉9米平台	否	4套
2	转炉冷却系统	专用设备类	转炉9米平台	否	2套
3	转炉本体系统	通用设备类	转炉9米平台	否	2套
4	转炉氧枪系统	通用设备类	转炉46米平台	否	2套
5	转炉副枪系统	通用设备类	转炉23米平台	否	2套
6	转炉挡火门	通用设备类	转炉9米平台	否	4套
7	钢包车、渣车	通用设备类	转炉0米平台	否	4台
　	　	　	　	　	　
填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰   审核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰   审核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰   审核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰   审核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰   审核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰   审核日期：2017 年 7 月 24 日
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。    2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。	注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。    2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。	注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。    2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。	注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。    2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。	注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。    2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。	注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。    2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
作业活动类
    包括常规作业、非常规作业、应急作业，重点关注危险（特殊）作业活动。如点检作业、高处作业、易燃易爆区域动火作业、有限空间作业、转炉冶炼作业、吊装作业、轧钢作业、倒闸作业等。
　炼钢作业活动清单	　炼钢作业活动清单	　炼钢作业活动清单	　炼钢作业活动清单	　炼钢作业活动清单	　炼钢作业活动清单
区域：1#-4#转炉区域	区域：1#-4#转炉区域	　	　	　	　
序号	作业任务、活动名称（风险点）	作业活动内容或步骤	岗位/地点	活动频率	备注
1	转炉冶炼	指挥行车加废钢	转炉9米平台	频繁	　
1	转炉冶炼	型钢炼钢铁水指吊作业	转炉9米平台	频繁	　
1	转炉冶炼	型钢炼钢转炉吹炼	转炉主控室	频繁	　
1	转炉冶炼	拉碳	转炉9米平台	频繁	　
1	转炉冶炼	脱氧合金化	转炉炉后9米平台	频繁	　
1	转炉冶炼	溅渣护炉及留渣倒渣	转炉主控室	频繁	　
2	冶炼辅助作业	气动提枪操作	转炉主控室	频繁	　
2	冶炼辅助作业	测液面	转炉23米平台	频繁	　
2	冶炼辅助作业	补炉	转炉9米平台	频繁	　
2	冶炼辅助作业	出钢口更换及维护	转炉炉后9米平台	定期	　
2	冶炼辅助作业	清理烟道、氧枪、炉口、挡渣板、溜槽等关键部位钢渣	转炉9米、18米、23米平台	频繁	　
（二）危险源辨识
1. 辨识危险源
2. 事故类型和后果
3. 现有控制措施
安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域	安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域
（记录受控号）	（记录受控号）	　	风险点：	转炉冷却系统	转炉冷却系统	转炉冷却系统	岗位：	转炉操作、点检	转炉操作、点检	转炉操作、点检	转炉操作、点检	设备设施：	设备设施：	转炉冷却系统	转炉冷却系统	转炉冷却系统	转炉冷却系统	转炉冷却系统	NO.	2	2
分析人	分析人	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	日期	2017.7.23	审核人	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	日期	日期	2017.7.25	2017.7.25	审定人	韩汝文、张伟	韩汝文、张伟	日期	2017.7.26	2017.7.26
序号	检查项目	检查标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	风险评价	风险评价	风险评价	风险评价	风险评价	风险分级	管控分层	建议改进（新增）措施	建议改进（新增）措施	建议改进（新增）措施	建议改进（新增）措施	建议改进（新增）措施	备注
序号	检查项目	检查标准	不符合标准情况及后果	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	频次	风险值	评价级别	风险分级	管控分层	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	备注
1	活动烟罩金属软管	防护层无磨损，无漏水现象。	其他伤害	外加石棉防护层	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	每季度对职工进行设备点检betway必威官方网站
培训及消防betway必威官方网站
培训	佩戴防尘口罩。	发现漏水，迅速关闭进水阀门	2	4	　	8	三	黄	车间	　	　	　	　	　	　
2	旋转接头及阀门	开关灵活，润滑良好，无漏气、漏水现象。	其他伤害	丝杠润滑	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理	　	佩戴防尘口罩。	1、对初期火险进行灭火。2、现场对受伤人员施救。3、发现漏水，迅速关闭进水阀门	2	3	　	6	四	蓝	班组	　	　	　	　	　	　
      设备设施类，采用安全检查表法（SCL），按照《设备设施清单》，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。
工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录	工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：	（记录受控号）风险点：	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	岗位	炼钢炉前	炼钢炉前	作业活动	作业活动	作业活动	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	型钢炼钢转炉冶炼	NO.	1	1	1
分析人	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、段朋朋、朱天奇  	日期	2017.7.23	审核人	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	日期	2017.7.25	2017.7.25	审定人	韩汝文、张伟	韩汝文、张伟	日期	2017.7.26	2017.7.26
序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	可能发生的事故类型及后果	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	风险评价	风险评价	风险评价	风险评价	风险分级	管控分层	新增措施	新增措施	新增措施	新增措施	新增措施	备注
序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	可能发生的事故类型及后果	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	L	S	R	评价分级	风险分级	管控分层	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	备注
3	转炉吹炼	漏炉， 区域范围内地面有水	其他爆炸	1、配置炉体测厚仪器、炉壳测温枪，检测炉衬。2、炉口前方设置防爆链条。3、设置前后挡火门。	1、冶炼前检查确认区域范围内地面无水。2、每周进行炉衬测厚，每班进行炉壳测温并及时记录。3、保证溅渣护炉质量，每班至少一次量炉底；4、地面积水及时清理；5、按照补炉计划及时补好炉。	1、每季度对岗位人员进行漏炉应急处置培训。2、制定应急处置方案并组织培训演练。	戴好防尘口罩，穿戴阻燃服。	1、转炉漏钢应立即停止吹炼；2、立即将周围人员喊开，及时疏散平台其他人员；3、联系调度室进行现场事故处理。4、处理冷钢时做好联系确认。	4	5	20	一	红	公司	转炉主控室前设置防爆墙	每天对水冷设备进行检查，发现漏水立即停炉处理	每月进行一次安全讲堂培训	　	　	　
      作业活动类，采用工作危害分析法（JHA），按照《作业活动清单》，针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，事故类型和后果，现有控制措施。
      危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸必威体育官方网站
较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素
生产作业环境中的危险和有害因素
危险源
在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。
管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素
（三）风险评价
风险矩阵分析法（LS）
作业条件危险性分析法（LEC）
风险程度分析法（MES）
        
     风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
风险矩阵分析法（LS）
等级	标       准
5	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3	没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表C.1-1  事故发生的可能性（L）判定准则
等级	法律、法规
及其他要求	人员	直接经济损失	停工	企业形象
5	违反法律、法规和标准	死亡	100万元以上	部分装置（>2 套）或设备	重大国际影响
4	潜在违反法规和标准	丧失劳动能力	50万元以上	2套装置停工、或设备停工	必威体育官方网站
内、省内影响
3	不符合上级公司或必威体育官方网站
的安全方针、制度、规定等	截肢、骨折、听力丧失、慢性病	1万元以上	1 套装置停工或设备	地区影响
2	不符合企业的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	1万元以下	受影响不大，几乎不停工	公司及周边范围
1	完全符合	无伤亡	无损失	没有停工	形象没有受损
表C.1-2  事件后果严重性（S）判定准则
风险值	风险等级	风险等级	应采取的行动/控制措施	实施期限
20-25	A/1级	极其危险	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估	立刻
15-16	B/2级	高度危险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
9-12	C/3级	显著危险	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2 年内治理
4-8	D/4级	轻度危险	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查	有条件、有经费时治理
1-3	E/5级	稍有危险	无需采用控制措施	需保存记录
表C.1-3  安全风险等级判定准则（R）及控制措施
后
果
等
级	5	轻度危险	显著危险	高度危险	极其危险	极其危险
后
果
等
级	4	轻度危险	轻度危险	显著危险	高度危险	极其危险
后
果
等
级	3	轻度危险	轻度危险	显著危险	显著危险	高度危险
后
果
等
级	2	稍有危险	轻度危险	轻度危险	轻度危险	显著危险
后
果
等
级	1	稍有危险	稍有危险	轻度危险	轻度危险	轻度危险
?	?	1	2	3	4	5
表C.1-4  风险矩阵表
以下情形确定为重大风险
违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
        发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
涉及危险化学品重大危险源的；
        具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；
经风险评价确定为最高级别风险的。
    莱芜分公司用“直判法”将下列公司管控的重点危险源主要设备及区域确定为重大风险。具体包括煤气主管网、煤气柜、煤压机房、苯储罐区、加氢装置区、制氢区、粗苯回收区、液氧槽区、空分塔、高炉、转炉、电炉等12项。
将公司管控的重大风险以外的煤气、熔融金属、危化品相关重要设施，以及各单位重点管控的主要风险确定为较大风险，如钢水包、铁水包、铁水罐、混铁炉、中间包、铁水罐车、加热炉、焦炉、高压锅炉等。
文件中明确了运用“直判法”确定的重大风险和较大风险，不需新增控制措施进行整改。
1级 12个
2级 60个
3级 318个
4级 658个
风险点
危险源
1级 52个
2级 144个
3级 2043个
4级 7706个
（四）确定控制措施
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
工程技术措施：消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。
个体防护措施：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。
培训教育措施：员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等。
管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等
应急措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
常识类的措施在管控措施中不出现
   在管理制度中加以说明，在隐患排查时仍作为重要排查内容
1.培训教育填写针对本岗位主要风险的培训或针对特种作业的特殊培训；
2.个体防护措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填写，只填写安全带、绝缘鞋、绝缘手套、防酸碱、防静电、耳塞、防毒口罩、防尘口罩等特种防护用品；。
3.应急措施主要填写火灾、爆炸、中毒、窒息、触电等风险的现场处置方案、应急物资准备、应急演练、应急培训等措施。
控制措施评审
措施的可行性和有效性
是否使风险降低到可以接受的程度
是否产生新的风险
是否已选定了最佳的解决方案
主要评审内容
（五）分级管控
重大风险
一般风险
较大风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
公司管控
厂级管控
车间管控
班组管控
一是完善管控措施，确保符合国家法律法规和标准规范要求；
二是强化监督检查，确保各项风险管控措施有效落实。
在管控措施完善上，规定对一、二级高风险危险源必须采取工程技术和管理措施以降低事故风险。对三级风险的危险源尽可能新增措施降低风险。
通过全面识别评价，全公司新增措施180余条，有效降低了事故风险。
炼钢厂煤气末端低压快切改造，将29套煤气支路阀门升级为电控气动切断阀，并在全厂5个区域各增上一套小型PLC控制系统，实现了对新增切断阀的自动控制。煤气氧含量分析仪改造，将两台煤气氧含量离线取样分析仪升级为在线激光分析仪，并将分析数据传输到煤气回收PLC控制系统，实现自动联锁控制。焦化厂将苯槽区68台可燃性监测报警仪更换为有毒性监测报警仪，并增设监控主机和监控软件，实现了集中监控和连锁控制。特钢事业部钢锭浇筑过去是行车吊运浇筑，现改为钢包车固定浇筑，安全系数大大增加。
为切实管控好安全风险，分公司炼铁厂按照“简便、易掌握、便于操作”的要求，按照风险管控措施制定了1300余条“顺口溜” ，取得良好效果。
（六）编制风险分级管控清单
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
风险点	风险点	风险点	作业步骤	作业步骤	危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事故类型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称	危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事故类型及后果	工程技术
措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
1	操作及作业活动	?	1	?	?	二?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作业活动	?	2	?	?	一?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作业活动	?	3	?	?	?三	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作业活动	?	4	?	?	?四	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作业活动	?	5	?	?	四?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
                  作业活动风险分级管控清单
单位：
         设备设施类风险分级管控清单
单位：
风险点	风险点	风险点	检查项目	检查项目	标准	评价级别	风险分级	不符合标准情况及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价级别	风险分级	不符合标准情况及后果	工程技术
措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急处置措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
1	设施、部位、场所、区域	?	1	?	?	一?	?一	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	设施、部位、场所、区域	?	2	?	?	一?	?一	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	设施、部位、场所、区域	?	3	?	?	?三	三?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	设施、部位、场所、区域	?	4	?	?	?三	?三	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	设施、部位、场所、区域	?	5	?	?	二?	?二	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	设施、部位、场所、区域	?	6	?	?	?四	?四	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
（七）风险告知
各厂、车间、班组在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引发的事故类型和后果、管控层级、责任人、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
（八）持续改进
每年9月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
在发生以下情况变化时，及时更新:
法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变
发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价
组织机构发生重大调整
风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整
根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价
（九）职业健康“双重预防体系”工作同步进行
    1.  制定下发了《职业病危害风险分级管控管理办法》和《职业病隐患排查治理规定》
    2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单
表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表	表2-3 噪声作业岗位作业分级表
单元（车间、工序）	工种	工作地点	个体噪声检测结果 [dB(A)]	日接触时间(h)	8h等效 声级 [dB(A)]	分级指数(G)	作业等级
原料	堆取料机工	堆取料机	84.8	2	78.8	0	相对无害
原料	翻车机工	翻车机	86.9	2	80.9	0	相对无害
球团	造球工	造球	84	2	78	0	相对无害
球团	润磨机工	润磨机	90	2	84	0	相对无害
烧结	混合料工	混合机	82.1	2	76.1	0	相对无害
烧结	冷却筛分工	带冷机、环冷机	77.7	2	71.7	0	相对无害
烧结	破碎机工	破碎机	86.2	2	80.2	0	相对无害
烧结	风机工及值班长	热风机	79.5	2	73.5	0	相对无害
烧结	筛分工	振动筛	90.8	2	84.8	0	相对无害
烧结	烧结工及值班长	单辊小格、看火、热矿筛分	87	2	81	0	相对无害
高炉	炼铁原料工	槽下卷扬	75.2	2	69.2	0	相对无害
高炉	高炉炉前工及值班工长	炉前	80.4	2	74.4	0	相对无害
公辅	空压机工	空压机	88.9	2	82.9	0	相对无害
公辅	泵工	司泵	88	2	82	0	相对无害
公辅	除尘工	除尘	83.5	2	77.5	0	相对无害
表2-4  高温作业岗位作业分级表	表2-4  高温作业岗位作业分级表	表2-4  高温作业岗位作业分级表	表2-4  高温作业岗位作业分级表	表2-4  高温作业岗位作业分级表	表2-4  高温作业岗位作业分级表	表2-4  高温作业岗位作业分级表
单元（车间、工序）	工种	工作地点	WBGT指数	日接触时间(h)	体力劳动强度	作业等级
球团	回转窑工	回转窑	29.7	2	1	轻度危害
球团	烘干工	烘干	27.9	2	1	轻度危害
球团	链篦机工	布料、链篦机	28.1	2	1	轻度危害
烧结	烧结工及值班长	单辊小格、看火、热矿筛分	26	2	1	轻度危害
高炉	高炉配管工	高炉炉前区域	28.4	2	1	轻度危害
高炉	高炉配管工	高炉炉前区域	29.7	2	1	轻度危害
公辅	筑炉瓦工	包罐修砌	26.1	2	1	轻度危害
公辅	铁渣处理工	粒化、中心控制	25.6	2	1	轻度危害
    2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单
表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级	表2-5　作业岗位职业病危害风险分级
单元（车间、工序）	风险点（工种或岗位）	工作地点	职业病危害因素	作业等级	作业级别的权重数	岗位定员	劳动定员权重		防控措施权重	职业病或职业健康损伤发生结果	职业病或职业健康损伤发生结果权重	风险值	风险分级
原料	皮带运输机工	管带机	粉尘	相对无害	1	16	1		1	无	0.5	0.5	低风险
原料	成品储运工	成品储运	粉尘	相对无害	1	4	1		1	无	0.5	0.5	低风险
原料	堆取料机工	堆取料机	粉尘	相对无害	1	60	1		1	无	0.5	1	一般风险
原料	堆取料机工	堆取料机	噪声	相对无害	1	60	1		1	无	0.5	1	一般风险
原料	翻车机工	翻车机	粉尘	相对无害	1	28	1		1	无	0.5	1	一般风险
原料	翻车机工	翻车机	噪声	相对无害	1	28	1		1	无	0.5	1	一般风险
原料	返矿工	返矿料矿槽、铺底料矿槽	粉尘	相对无害	1	20	1		1	无	0.5	0.5	低风险
    2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单
    2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单
表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单	表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单
单元	风险点(岗位)	工作区域	岗位劳动定员	工作内容	工作方式	职业病危害因素	导致的职业病或健康损伤	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施	现有控制措施
单元	风险点(岗位)	工作区域	岗位劳动定员	工作内容	工作方式	职业病危害因素	导致的职业病或健康损伤	工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个体防护措施	应急措施
原料	皮带运输机工	管带机	16	开停皮带、清理维护等	半自动作业	粉尘	尘肺病	通风除尘、洒水抑尘、安装逸尘网	设置警示标识、健康监护、粉尘检测	法律法规、防尘抑尘betway必威官方网站
、操作规程	佩带防尘口罩、防尘帽	—
原料	成品储运工	成品储运	4	放短料和储存成品球团矿并向料仓放料等	半自动作业	粉尘	尘肺病	通风除尘、洒水抑尘、安装逸尘网	设置警示标识、健康监护、粉尘检测	法律法规、防尘抑尘betway必威官方网站
、操作规程	佩带防尘口罩、防尘帽	—
原料	堆取料机工	堆取料机	60	取送混匀料、清理维护等	半自动作业	粉尘	尘肺病	通风除尘、洒水抑尘、安装逸尘网	设置警示标识、健康监护、粉尘检测	法律法规、防尘抑尘betway必威官方网站
、操作规程	佩带防尘口罩、防尘帽	—
原料	堆取料机工	堆取料机	60	取送混匀料、清理维护等	半自动作业	噪声	职业性噪声聋	隔音墙、隔音门窗	设置警示标识、健康监护、噪声检测	噪声危害及防护betway必威官方网站
、操作规程	佩戴防噪耳塞	—
表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡	表2-6 职业危害风险告知卡
编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日	编号：01                                              编制时间：2017年 8 月 20 日
　	风险点	炉前工	炉前工	炉前工	风险级别 	风险级别 	三级	三级
　	风险描述	危害因素	作业分级	区域	区域	诱发事	诱发事	责任人
　	风险描述	危害因素	(G)	区域	区域	故类型	故类型	责任人
　	风险描述	烟尘	相对无害	出铁场	出铁场	其他尘肺	其他尘肺	 **  ** ** 
　	风险描述	一氧化碳	相对无害	铁口	铁口	一氧化碳中毒	一氧化碳中毒	 **  ** ** 
　	风险描述	高温	相对无害	主沟、渣沟、流铁沟	主沟、渣沟、流铁沟	中暑	中暑	 **  ** ** 
　	风险描述	噪声	相对无害	风机、管道摩擦	风机、管道摩擦	噪声聋	噪声聋	 **  ** ** 
　	风险管控措施 	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次	防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每2年职业健康检查一次
　	风险管控措施 	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次	防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人员每年职业健康检查一次
　	风险管控措施 	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次	防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次
　	风险管控措施 	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次	防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次
　	风险管控措施 	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120	管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120
    2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单
PART 3
隐患排查治理体系建设
……………
P
D
C
A
（一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系
风险点划分、危险源辨识、风险评价
分级管控
隐患排查
隐患治理
风险分级管控体系决定着隐患排查治理体系的排查内容，隐患排查治理体系的排查结果指导风险管控体系信息完善。
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。 
    以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，内容包括：排查范围、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。 
（二）隐患排查
各单位依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。
隐患排查
项目清单
生产现场类隐患排查清单
 基础管理类隐患排查清单
（二）隐患排查
宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单	宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单	宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单	宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单	宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单	宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单	宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单
序号	排查项目	责任单位	排查内容或标准	综合检查	综合检查	综合检查
序号	排查项目	责任单位	排查内容或标准	月/车间级	季/厂级	年/厂级
5	安全生产责任制	安全生产科、各单位	建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标准，定期进行考核。	　	√	　
6	安全生产责任制	各单位	建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的安全履职情况进行监督检查。	√	√	　
7	安全生产责任制	安全生产科、各单位	对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组织对安全生产责任制进行培训。	　	√	√
11	安全操作规程	各单位	应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。	　	　	√
12	安全操作规程	安全生产科、各单位	应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效和适用。	　	　	√
13	安全操作规程	各单位	安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。	√	√	　
14	安全培训教育	安全生产科、各单位	特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。	　	　	√
15	安全培训教育	人力资源科、安全生产科、各单位	制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。	　	√	　
16	安全培训教育	人力资源科、安全生产科、各单位	日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。	√	√	　
（二）隐患排查
宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单	宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单
　	　	　	排查内容与排查标准	排查内容与排查标准	排查内容与排查标准	排查内容与排查标准	日常检查	日常检查	专业性检查	专业性检查	综合性检查	综合性检查	综合性检查
风险点名称	风险点等级	责任单位	作业步骤     （检查项目）	作业步骤     （检查项目）	管控措施	管控措施	交接班	巡查	设备	电气	车间级	专业科室	安全专业
风险点名称	风险点等级	责任单位	序号	名称	管控措施	管控措施	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	1	固定式CO报警仪	工程技术	　	　	　	　	　	　	　	　
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	1	固定式CO报警仪	管理措施	1、固定式报警仪一年检验一次，并张贴有效标识。2、每月检查一次运行情况并确保完好。3、进、出炉区到对应操作台签字登记。	班/岗位	日/班组	　	月/车间	周/车间	月/设备专业	季/安全专业
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	1	固定式CO报警仪	培训教育	防煤气中毒、爆炸、火灾培训	　	　	　	　	　	　	季/安全专业
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	1	固定式CO报警仪	个体防护	便携式CO报警仪、空气呼吸器	　	周/班组	月/设备专业	　	月/车间	季/设备专业	季/安全专业
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	1	固定式CO报警仪	应急处置	定期开展煤气事故应急预案演练	　	　	　	　	　	　	年/安全专业
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	2	煤气、空气切断阀	工程技术	设置煤气、空气快速切断阀	　	　	　	　	　	　	　
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	2	煤气、空气切断阀	管理措施	1、煤气、空气快速切断阀每班检查一次，确保完好。2、结合每次停炉时间，集中测试一次，确保动作响应可靠。	班/岗位	　	　	　	　	　	　
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	2	煤气、空气切断阀	培训教育	防煤气爆炸的培训	　	　	　	　	　	　	　
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	2	煤气、空气切断阀	个体防护	　	　	　	　	　	　	　	　
加热炉	二	机动设备科     安全生产科     轧钢车间  运行车间  热处理车间	2	煤气、空气切断阀	应急处置	定期开展煤气事故应急预案演练	　	　	　	　	　	　	　
（二）隐患排查
 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单	 莱芜分公司炼铁厂职业健康基础管理类隐患排查清单
序号	排查项目	排查内容	排查标准	排查周期	排查类型	责任单位	责任人	备注
1	职业病防治责任制	（一）职业病防治责任制度建立情况和存档情况；（二）人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务；（三）管理单位责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理单位以及其他相关管理单位在职业卫生管理方面的职责和要求	以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案；经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理单位责任体系：责任清晰，符合岗位实际	一年一次	负责人履职检查	科室、车间	厂领导科长主任	　
2	职业卫生管理机构及人员	设置或指定职业卫生管理机构情况；配备专职或兼职职业卫生管理人员情况	职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员，其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件	一年一次	负责人履职检查	科室、车间	厂领导科长主任	　
（二）隐患排查
莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单	莱芜分公司炼铁厂职业病危害现场管理隐患排查清单
序号	风险点	风险点	风险点	排查内容与排查标准	排查内容与排查标准	排查类型	排查周期	组织级别	责任单位	责任人
序号	风险点名称	所属单位	风险等级	排查内容与排查标准	排查内容与排查标准	排查类型	排查周期	组织级别	责任单位	责任人
1	皮带运输机工	原料一车间原料二车间烧结一车间烧结二车间	低风险	工程措施	生产布局合理；工作场所与生活场所分开不得住人；粉尘发生车间内生产工艺设备布局应重点考虑达到防尘要求；设备和管道的密封良好；防尘以及事故通风工程防护技术设施的种类、数量、位置、形式和性能参数等情况；对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；作业场所应配备负压式清扫设备和冲洗地面、墙壁的设施；生产工艺粉尘应采取湿法抑尘，当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采取其他通风、除尘方式 	日常隐患排查	每季一次	厂级  车间级	车间	主任
1	皮带运输机工	原料一车间原料二车间烧结一车间烧结二车间	低风险	管理措施	委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构负责粉尘日常监测和每年一次检测；粉尘严重的每三年至少进行一次职业病危害现状评价；存在或者产生粉尘的工作场所、作业岗位、设备、设施在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明情况；发现工作场所粉尘超标时应当立即采取治理措施；粉尘治理仍不达标的必须停止粉尘作业；设置的粉尘防护设施经常性和事故性维护情况；定期组织接尘人员按规查体	日常隐患排查	每季一次	厂级  车间级	车间	主任
1	皮带运输机工	原料一车间原料二车间烧结一车间烧结二车间	低风险	培训教育	在醒目位置设置粉尘公告栏，公布粉尘危害防治要求、操作规程、事故应急救援措施；应对上岗前或四新人员或者岗位调整导致劳动者接触的粉尘发生变化的，进行上岗前职业卫生培训；应定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训；应当对粉尘危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业	日常隐患排查	每季一次	厂级  车间级	车间	主任
1	皮带运输机工	原料一车间原料二车间烧结一车间烧结二车间	低风险	个体防护	为劳动者配备适宜的防尘口罩和防尘帽；防尘口罩和防尘帽符合国家或必威体育官方网站
标准；应当督促、指导劳动者正确佩戴使用防尘口罩和防尘帽，不得发放钱财物替代发放职业病防护用品；个人使用的防尘用品应当进行经常性维护，并定期检测防护性能和效果，确保其处于正常状态；接粉人员定期监护查体。抽查询问职工个体防护用品发放使用情况及查体情况	日常隐患排查	每季一次	厂级  车间级	车间	主任
1	皮带运输机工	原料一车间原料二车间烧结一车间烧结二车间	低风险	应急措施	应急组织机构人员设置情况；报警仪、事故通风、风向标等设置情况；急救箱及其药物的配备和维护使用情况	日常隐患排查	每季一次	厂级  车间级	车间	主任
以下情形可判定为重大事故隐患：
1. 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
2. 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
3. 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；
4. 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
5. 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
7. 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
6. 涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患。
（三）隐患分级
冶金企业下列隐患可判定为重大隐患

危险化学品
1. 甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。
2. 生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。
3. 危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。
4. 在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的。
5. 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。
………………

存在粉尘爆炸危险的部位
1. 粉尘爆炸危险场所的建（构）筑物为多层厂房时，未设置符合要求的泄爆口的。
2. 粉尘爆炸危险场所设置在居民区内的。
3. 粉尘爆炸危险场所内设置有会议室、更衣室、休息室的。
4. 粉尘爆炸危险场所除尘系统未按工艺分片（分区）独立设置，各除尘系统管网互通互联的。
5. 粉尘爆炸危险场所除尘系统未按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸措施的。
6. 粉尘爆炸危险场所除尘系统选用干式电除尘器或正压送风除尘的。
7. 粉尘爆炸危险20区、21区域电气设备未使用防爆电气的。
8. 粉尘爆炸危险场所设备设施未采取可靠的防雷、防静电接地措施的。
9. 未制定粉尘清扫制度，对作业现场及设备内部积尘未进行及时规范清理的。

金属冶炼
1. 铁水、钢水与液渣，未设专线（或专用通道）运输的。
2. 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响范围内的。
3. 吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金铸造起重机的相关要求；炼钢厂吊运铁水、钢水或液渣铸造起重机，未使用固定式龙门钩；龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理的。
4. 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定定期进行探伤检测的。使用中的铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐耳轴有裂纹或磨损超过直径的10%、罐体开裂。
5. 经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐（盆、包）等盛装、运输容器，未按设计要求砌筑、未按设计规定的烘烤曲线烘烤的。
……
（三）隐患分级
（四）隐患治理
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
一般事故隐患
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
重大事故隐患
（五）隐患治理验收
1. 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。 
2. 重大事故隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。
PART 4
“双重预防体系”建设效果
（一）通过风险评价，完善风险管控措施，建立起安全风险与控制措施点对点的防控体系，有效的控制了各级各类风险。

（二）通过补充新增管控措施，有效提高了系统的安全可靠性。

（三）通过规范隐患排查标准，为事故隐患治理提供了可靠依据，有力地促进了事故隐患排查治理效果。
    我们相信，通过“双重预防体系”持续不断的优化、提高、完善、落实，隐患一定能够得到有效治理，事故一定能够得到减少和避免，企业安全生产一定能够实现长治久安。
THANKS
感谢聆听！

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