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危险源与环境因素

		点击数：	更新时间： 2021年05月25日
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危险源辨识与风险评价
职业健康安全管理体系　规范 OHSAS18001-1999
职业健康安全管理体系　要求 OHSAS18001-2007
OHSAS18001标准的适用范围
1、范  围
    本标准的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于职业健康安全方针、活动的性质、运行的风险和复杂性等因素。
　  本标准针对的是职业健康和安全，而不是针对其他健康和安全领域，例如员工的健康方案，产品安全、财产损失和环境影响。
职业健康安全管理体系范围
职业健康安全管理体系要素
4.2
OHS方针
3.5.5 内部审核
4.6  管理评审
4.5.4记录控制
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备
和响应
4.3.3
目标和方案
4.4.1资源、作用、职责
和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.3沟通、参与和协商
4.4.4文件化
4.4.5文件控制
4.5.1  绩效监视
和测量
4.5.2合规性评价
4.5.3  事件调查，
不符合，纠正措施
和预防措施
4.3.2
法规和
其他要求
4.3.1 危险源辨
识、风险评价和
确定控制措施
    工作场所 workplace
    任何在组织控制下实施工作相关活动的物理区域。
     注：当考虑工作场所的构成时，组织宜考虑职业健康安全影响的人员，例如出差或运输的人员（司机、飞行员、船员或乘务员），在顾客或客户要求下工作或在家工作的人员。
　　危险源 hazard
    可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动。
　  危险源辨识 hazard identification
　　识别危险源的存在并确定其特性的过程。

术语和定义

管
理
缺陷
不安全状态
不安全行为
起因物
施害物
行为人

事故
不安全行为
不安全状态
人员伤亡财产损失
管理失误
个人原因、环境原因
能量或危险物质
意外释放
作业
安全分析
设计检查
技术维修
审查
急救、修理
更换、调查
危险分析
安全意识
作业
安全分析
教育训练
思想工作
人员选择
调查研究
减小
数量
防护装置
及构造
危险源的规范描述
    危险源描述，应包括危害根源及不安全状态（或行为），如：“高处作业不系安全带”、“临边孔洞未采取安全防护”或“缺氧环境作业未佩戴呼吸器”等；涉及人为违章的因素，应将具体违章表述清楚，如：“酒后从事检修作业”、“未停机实施检修作业”、“触摸转动部件”等。
管理文件解读
麻烦
应该没事吧
只是一点点
大家都这么做
不负责任的
行为
人的失误
（不注意）
看错了，听错了
暂时忘了
无意识的动作
不留神、精神恍惚
这项工作太难了
技术不成熟
只是这会儿不会
能力不足
（不会）
?会且有能力
但不去做
不安全行为
类型	意识形态	生理状态	出错发生率
0	无意识、失神	睡眠	1
Ⅰ	意识模糊	疲劳、瞌睡	0.1以上
Ⅱ	正常
轻松状态	休息时
常规作业时	0.01~0.00001
Ⅲ	正常
清醒状态	积极活动时	0.000001以下
Ⅳ	兴奋状态	急忙时、恐慌时	0.1以上
人的状态与出错的关系
人的不安全行为
物的不安全状态

风  险 risk
    某一特定危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的结合。
    风险评价 risk assessment
    评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定是否风险为可接受的过程。
    可接受风险 acceptable risk
    根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。
术语和定义

后果严重度
发生频率
极显著
轻微
不显著
预
防
措
施
保护措施

显著
应急预案
风险(R) = 频率(F) × 严重度(C)
4.3.1 危险源辨识、风险评价和确定控制措施
　　组织应建立、实施并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制措施。
    危险源辨识、风险评价的程序应考虑：
    a 例行和非例行的活动；
    b 所有进入工作场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；
    c 人的行为、能力和其它的人的因素；
    d 识别源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；     
职业健康安全管理管理体系要求
    e 在组织的控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；
    f 工作场所内的基础设施、设备和材料，不论是本组织还是外界所提供的；
    g 组织、活动或材料的变更和已纳入计划的变更；
    h 职业健康安全体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响；
    I 任何与危险源评价和实施必要控制相关的法规要求；
    j 工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括人的能力相适应；

职业健康安全管理管理体系要求
    组织的危险源辨识和评价方法应：
    a)依据风险的范围、性质和时限来确定，以确保它是主动的，而不是被动的，
    b)和提供风险的识别和确定优先次序，并文件化，必要时。提供适用的控制措施。
    对于变更管理，组织应在变更引入前，识别组织内、职业健康安全管理体系和活动的变更所伴随的职业健康安全危险源和风险。
职业健康安全管理管理体系要求
    组织应确保在确定控制措施时考虑了风险评价的结果。
    当确定控制措施或考虑现有控制措施的变更时，应依据下面的层次关系考虑风险降低
    a、消除
    b、代替
    c、工程控制
    d、信号/警示和管理控制
    e、个体防护设备
职业健康安全管理管理体系要求
    组织应文件化危险源辨识、风险评价的结果和确定的控制措施，并及时更新。
    组织应确保在建立、实施保持职业健康安全管理体系时考虑职业健康安全风险和确定的控制措施。

职业健康安全管理管理体系要求
危险源辨识、风险评价步骤
管理文件解读
工作活动分类
危险源辨识
持续改进
控制绩效评审
检查控制有效性
维持管理
风险评价
制定风险控制措施
严重度分析
频率分析

可接受风险
①
③
②
④
⑤
⑥
⑦
No
Yes
1、工作活动分类
 编制一份业务活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。
 辩识与各项业务活动有关的所有危险源。考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。
2、危险源辩识
 评价现有（或拟定）控制措施情况下的风险（考虑在特定 危险源中的暴露、控制措施失败的可能性、伤亡或财产损失的潜在后果）。
 判断现有的控制预防措施是否足以把危险源控制住并符合法律的要求。
3、风险评价
4、风险控制措施策划 
 编制控制措施、控制计划，降低评价发现的需要重视的危险源风险。
 针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否可接受。
  实施拟定的控制预防措施，确保新的和原有的控制措施执行有效。
  对执行过程和结果进行监督，确保安全措施执行有效。

5、风险控制和检查 
过程分析
过程名称：

（子过程： → →  ）
输入（用户、组织要求）：（关注法律法规、特殊特性）
输出（满足用户、组织要求的产品与服务）：
用那些（设备、材料）：
谁做？（满足技能要求的人员）
测量、分析指标（含客户指标）：
如何做？（含管理办法、作业指导书、记录）
支持过程：
人
法
环
机
料
管理文件解读

工作活动分类 
    各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，并划分区域内各项工作活动。
管理文件解读

工作活动分类要求
    1. 绘制区域平面图，根据单元内所有岗位设置，在平面图上划分出每个岗位辨识危险源的范围，划分时应避免出现空白区域。
    2.按照工序划分岗位作业活动，其内容包括人员、设备、工具、原材料、厂房、程序及其相关信息。
    3.根据作业活动编制工作活动流程图，要求明确工序过程相关的有计划的作业过程、计划外的活动过程和突发的紧急状况。
    4.如作业点内存在危险化学品生产、储存、使用或运输的，应汇编危化品清单，并依据其MSDS，在区域平面图上注明其在各种紧急情况下的危害范围及相互影响。
    5.涉及变化较为频繁的一些场所，（如出差或运输途中等），可简化平面图。
管理文件解读
点检办公室
收发室
收发室
更衣室
更衣室
办公室
更衣室
收发室
机 房
E跨
F跨
F跨
E跨
A跨
B跨
C跨
D跨
4道
3道
2道
1道
××厂房布置图
厂区道路
厂区铁路
安全通道
行车
作业步骤  一
异常作业 一
作业步骤 二
异常作业 二
作业步骤 三
紧急情况
作业完毕
作业开始
危险源辨识流程（第一步）
    在工作活动分类基础上，各生产单位以作业区为单元组织生产工艺技术人员、设备技术人员、操作岗位人员等，针对所在工作场所的工作活动内容，辨识有关的危险源，由作业区组织汇总;
    职能部门及各单位的管理室，以专业组为单元针对对口管理的工作活动过程辨识有关的危险源，涉及现场生产工艺、设备的，归入所在区域相应作业区汇总，涉及自身管理活动的，由专业组汇总;
管理文件解读
危险源辨识方法--头脑风暴
    1.由区域负责人、工艺技术人员、设备技术人员、有实际操作经验的作业人员及安全技术人员组成危险源辨识团队；
    2.针对划定的区域、工序，针对每个操作步骤，团队成员充分开拓思路，畅所欲言，从头到尾提出假定推测性问题，如：“假如……，会发生什么情况”，在这期间对提出的问题只作记录，不作置疑；
    3.讨论、回答这些问题，并评估其影响及现有控制措施，团队达成一致，并结合专业安全检查表进一步补充识别。
管理文件解读

组织相关人员针对现场情况查找危险源，识别危险源时要关注三个问题：潜在危险、谁会受到伤害、伤害如何发生；
管理文件解读
危险源辨识方法--现场观察
滑倒、跌倒或坠落
工具、物料掉落
物料搬运及工具使用
头上空间不恰当
机械的组装、安装、操作、维护、改装、修理及报废
运输危害(厂内、外)
火灾及爆炸
异常温度作业(高、低温)
皮肤接触、伤害眼睛、呼吸进入或食入化学品
能量伤害，如电力、辐射、噪音及震动
重复性工作造成上肢异常
照明
护栏或扶手不足
外包作业
密闭空间进入
人为因素，如工作压力等
危险源辨识提示表（观察范围）
管理文件解读
危险源辨识方法--询问和交流

可采用问询调查、专题研讨等形式，组织各专业人员开展专业性的危险源辨识交流。
管理文件解读
危险源辨识方法--查阅有关记录

包括相关的违章、隐患、事件、事故记录，安全卫生评价报告、类似作业活动的危险源辨识记录等；
管理文件解读
危险源辨识方法--获取外部信息

包括与危险源评价与控制相关的法律法规要求、相关方关于安全卫生的抱怨、其他单位告知的外来危险源的负面影响等；
管理文件解读
危险源辨识方法--安全KYT
  第一轮：潜在什么样的危险？小组全员发言「因为～所以变成～」「做～变成～」像这样相互提出具体的危险源（现状把握）
  第二轮：从发现的危险中，找出大家公认的危险度高的重要的危险源，作为危险的重点（追求本质）。
  第三轮：对于危险的重点，大家讨论，互相拿出对策。「这样的情况的话就这么办」「一定要这么办」全员互相提出像这样具体的可执行的对策（对策确立）。
  第四轮：对策中归纳质量高的项目，达成一致意见。「必须马上实施的」「这件事自己一定要做的」作为重点实施项目确定，设定小组行动目标。（目标设定）
  确认：在现场，应该通过打手势喊口号确认的重点设定一个，用打手势喊口号互相确认
KYT与安全看板
1、  主控项目：
1.1、施工时间长。
1.2、施工精度高难度大，多专业联合作业。
2、  高危项目：（分1、2、3级）：是指检修作业实施过程中易造
     成对人身、设备伤害的作业。
安全看板的作用
1、  施工人员积极参与识别危险源，了解自身的风险程度，制定针
     对性的安全措施。
2、  时时提醒施工作业人员并接受检查督促。    
关注点 : 作业前的危险源辨识要充分。制定针对性的防范措施 ，
         落实防范措施。从而达到整个作业的安全顺行。
    
危险源辨识其他方法

FMEA（潜在失效模式与结果分析）
 PHA（工艺危害分析）
 HAZOP（危害和可操作性研究）
 ETA（事故树分析）
管理文件解读
危险源辨识的范围

1、例行或非例行的活动；
    2、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
    3、人的行为，能力和其他的人的因素；
    4、源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；
    5、在组织控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；
    6、工作场所内的基础设施、设备、材料，包括外界提供或带入的；
    7、工作区域、过程、装置、机械设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应；
    8、对操作、流程和活动有影响的变更。
管理文件解读
危险源辨识流程（第二步）
    各单位以分厂（管理室）为单元成立危险源辨识与风险评价小组，对汇总的危险源进行审核、补充和确定，由各部门第一责任人审定。
    危险源辨识与风险评价小组应包含生产工艺技术人员、设备技术人员、有经验的生产操作人员、安全技术人员及员工职业健康安全代表。
管理文件解读
危险源辨识与风险评价小组成员资质要求
    1、经《职业健康安全管理体系 要求》培训合格；
    2、熟知危险源辨识、风险评价和确定控制措施的基本betway必威官方网站
；
    3、具备下列工作经历（或职称）之一：
    3.1从事生产技术工作五年（含五年）以上经历；
    3.2从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历；
    3.3从事安全管理工作五年（含五年）以上经历；
    3.4工程师（含工程师）以上职称；
    3.5技师（含技师）以上职称。
管理文件解读
危险源辨识流程－－变更
    危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识。
    1、与风险评价和实施必要控制相关的法规要求的变化；
    2、企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入计划的变更；
    3、机构变动、业务划转等体系的变更；
    4、外审、内审中发现未被识别的危险源;
    5、事故、事件的发生。事故、事件发生后动态辨识的危险源，还应填写《危险源辨识评价变更说明》
管理文件解读
序号	事故情况	原辨识
危险源	风险评价	风险评价	风险评价	风险评价	风险等级	目前辨识
危险源	风险评价	风险评价	风险评价	风险评价	风险等级	控制措施
序号	事故情况	原辨识
危险源	L	E	C	D	风险等级	目前辨识
危险源	L	E	C	D	风险等级	控制措施

危险源辨识评价变更说明
      2007年5月23日8时30分，中冶宝钢技术服务有限公司第一分公司及分包单位上海立博建筑工程有限公司在宝钢分公司能源部区域实施水处理漩流池清泥工程项目施工，检修方按照委托方要求做清泥工作准备。9时40分左右，立博公司普工张志林、金润发两人在打开盖板时，因两人站立同一方向揭盖板，当盖板立起向前翻时，金润发随着盖板往前失足踏入孔洞，落入水池中，经紧急救捞，于当晚20时30分从该池中救捞出，经确认已溺水死亡。
危险源辨识流程（沟通）
    当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。
管理文件解读
风险评价流程
    各单位的危险源辨识与风险评价小组，根据现有控制措施的有效性，对已辨识危险源进行风险评价，并填写危险源辨识风险评价风险控制表。
管理文件解读
序号	活动	危险源	可能发生的事故或职业病	现有控制措施	L	E	C	D	等级	拟定控制措施	类型
											
											
											
											
风险评价方法
  直接判定法
  作业条件危险性评价法
管理文件解读
风险评价方法－－直接判定法
1、不能满足现行国家法律法规、国家标准或必威体育官方网站
标准规定的最基本安全生产条件的；
2、上级部门提出整改并要求通过改善方案解决的；
3、发现将直接引发事故，应立即停工整改的；
4、发生事故后尚未制定可靠纠正措施的。
管理文件解读
风险评价方法－－作业条件危险性评价法
    作业条件危险性评价法，又称LEC格雷厄姆法，是一种对作业危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。
管理文件解读
     Ｄ＝Ｌ×Ｅ×Ｃ
     
    符号D表示作业条件危险性，符号L、E、C代表危险性的三个因素。   
    Ｌ－－发生事故的可能性大小
    Ｅ－－人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
    Ｃ－－一旦发生事故会造成的损失后果
风险评价方法－－作业条件危险性评价法
管理文件解读
    这种评价方法的特点是简便，可操作性强，有利于掌握企业内部危险点的危险情况，有利于促进整改措施的实施。问题是三种因素中事故发生的可能性只有定性概念，没有定量标准。评价实施时很可能在取值上因人而异，影响评价结果的准确性。 
风险评价方法－－作业条件危险性评价法
管理文件解读
发生危险可能性分数（L值）
    1、发生危险情况的可能性用可能发生事故的概率来表示，不可能发生的事件为0，而必然发生的事件为1。然而，我们在作安全系统考虑时，完全不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发生事故的情况的分数定为0.1，而必然发生事故的分数定为10，这两种之间的情况取中间值。
    2、安全控制设施指在危险源与作业人员之间加一硬件防护设施，如机械防护罩、安全联锁装置、隔离装置、通风装置等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或有效的定期检验。管理控制措施指如作业规程、工作许可等。
    3、在日常检查中发现设备防护设施的缺陷较频繁或经常性发生习惯性违章的，按照“极可能”评价。
管理文件解读
表1  发生危险可能性分数（L值）
发生危险的可能性	发生危险的可能性	发生危险的可能性	分数值
可能性	设备、环境及管理的因素	人的因素	分数值
极可能	    无安全控制设施，无管理控制措施，无法避免事故的发生。	  经常发生习惯性违章作业或无证作业、酒后作业	10
较可能	    无安全控制设施，但有管理控制措施或在同类作业中发生过多起事故，无法有效避免事故的发生。	    在缺少监督的情况下时常发生违章作业或疲劳作业	6
可能	    安全控制设施不全，有管理控制措施或在同类作业中三年内曾经发生过事故或事件，无法有效杜绝事故的发生。	    在生产作业节奏较快情况下，偶尔发生的违章作业或操作不熟练	3
较少可能	    本质安全化控制设施不全，有管理控制措施和有效的异常报警、监测手段，能预测事故的发生或在同类作业中曾经发生过事故、事件。	    因健康或环境等特殊原因造成的偶尔失误或误操作	1
不可能	   安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事故发生。	   安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事故发生。	0.1
管理文件解读
L值的判定－运用举例
不安全位置，曾经伤人
现场情况	L取值
无安全栏杆、标识及安全规定	10
规定人员禁止入内，未设安全栏杆、标志	6
有安全规定，并设安全栏杆、标志	3
有规定，有设施，人员入内自动报警	1
设安全联锁，人员入内自动停机	0.1
管理文件解读
出现于危险环境中的分数（ E 值）
    1、当人出现于危险情况中的时间E越长，危险性越大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为10，而每年仅出现几次或相当少的时间为1。
    2、E值取值时，如果实际情况界于两档之间，按照上限取值。
    3 、连续性生产作业的翻班岗位，按照“连续处于危险环境中”评价。
管理文件解读
表2  出现于危险环境中的分数（E值）
出现于危险环境的情况	分数值
连续处于危险环境中	10
每天在有危险的环境中工作	6
每周一次出现于危险环境中	3
每月一次	2
每年一次	1
几年一次出现在危险环境中	0.5
管理文件解读
E值判定－运用举例
岗位	E取值
现场三班操作，24小时连续在现场作业	10
设备点检，每日点检	6
分厂安全员，一周巡检一次	3
职能部门安全检查，一月一次	2
公司内审，一年一次	1
BSI外审，N年一次	0.5
管理文件解读
事故发生后可能结果的分数（ C 值）
    1、事故发生后的危害程度变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是轻微的伤害直到多人死亡的后果。把微伤规定为1，把大灾难10人及以上死亡的可能性分数定为100，其它情况的分数值均在1～100之间。
    2、C值取值时，应按照事故发生的最严重后果取值，重大危险源C值取100，人员密集场所的火灾、爆炸、中毒、坍塌等重大伤亡事故C值取值不低于40，涉及剧毒品的C值取值不低于40，高处坠落、触电、淹溺、密闭空间内的中毒与窒息等事故C值取值不低于15，群伤事故取值15。
管理文件解读
表3  事故发生后可能结果的分数（C值）
可能结果	分数值
大灾难（10人及以上死亡）	100
灾难（3人及以上死亡）	40
非常严重（群伤或1人及以上死亡）	15
重伤	7
职业病	5
轻伤	3
微伤	1
管理文件解读
C值判定－运用举例
事故类型	C取值
瓦斯爆炸	100
压力容器爆炸/煤气泄漏中毒/坍塌	40
触电/高处坠落/淹溺	15
管理文件解读
序号	事故类别名称	序号	事故类别名称
01	物体打击	11	冒顶片帮
02	车辆伤害	12	透水
03	机械伤害	13	放炮
04	起重伤害	14	火药爆炸
05	触电	15	瓦斯爆炸
06	淹溺	16	锅炉爆炸
07	灼烫	17	容器爆炸
08	火灾	18	其它爆炸
09	高处坠落	19	中毒和窒息
10	坍塌	20	其它伤害
    安全生产事故主要集中在物体打击、机械伤害、灼烫、高处坠落、起重、车辆伤害和中毒窒息等方面。
共分十大类、115种
一、尘肺
    例：矽肺、电焊工尘肺
二、职业性放射性疾病 
    例：外照射急性放射病、放射性肿瘤  
三、职业中毒
    例：氨中毒、苯中毒、汽油中毒、酚中毒
四、物理因素所致职业病 
    例：中暑、局部振动病、放射性疾病
五、生物因素所致职业病
    例：炭疽、森林脑炎 
六、职业性皮肤病
    例：接触性皮炎    
七、职业性眼病
    例：化学性眼部烧伤、电光性眼炎、职业性白内障
八、职业性耳鼻喉口腔疾病
    例：噪声聋
九、职业性肿瘤
    例：石棉所致肺癌、间皮瘤
十、其它职业病
    例：金属烟热、棉尘病
危险源风险分级
    根据直接判定法直接判定出不可接受的危险源，风险等级为Ⅰ级;
    作业条件危险性评价法，按照作业条件危险性D值大小，将危险源风险由高到低分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，其中Ⅰ、Ⅱ级危险源为不可接受的风险，D值小于1的危险源为可忽略的风险
管理文件解读
D ＝ L × E × C
管理文件解读
危险性等级	危险性程度	推荐危险性分级标准	修正后的
分级标准	备注
Ⅰ 级	极其危险	>320	≥ 260	总数的 1 ‰
Ⅱ 级	高度危险	320 ～ 160	259 ～ 125	总数的 1％
Ⅲ 级	很危险	159 ～ 70	124 ～ 62	
Ⅳ 级	可能危险	69 ～ 20	61 ～ 20	
Ⅴ 级	稍有危险	<20	1～ 20	
	忽略		＜1	
不可接受风险的确定方法
危险源辩识
不符合法规、标准
相关方合理抱怨或要求
发生过事故无合理措施
观察到导致危险
D=L×E×C
D值限界
不可接受风险
直接判定
管理文件解读

作业活动

不可承受风险

目标

运行控制

OHS方针
规程、标准
检查
纠正预防

培训
应急预案

危 险 源
法规要求
管理方案
确定风险控制措施 
管理文件解读
确定风险控制措施
    1、确定危险源的控制措施或变更现有的控制措施的优先次序为：消除、代替、工程控制、信号/警示和管理控制、个体防护设备。
    2、拟定风险控制的具体要求
    2.1对评价为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级的危险源，各单位应保持或改进原有控制措施，控制现有风险水平不上升；
    2.2对评价为Ⅰ、Ⅱ级的危险源，各单位必须制定改善型方案或管理型措施加强控制，降低现有风险；
    2.3对C值大于15的危险源，各单位还必须针对可能发生的紧急情况，制定相应的应急措施来控制或减轻潜在的事故影响。
管理文件解读
确定风险控制措施
    3、确定的风险控制措施应纳入岗位规程（专项技术方案）并组织培训，相关人员应掌握新的管理要求;
    4、风险控制措施应及时、全面地实施，相关责任者应全过程跟踪、检查、评价并记录。
    5、需要通过技改、维修工程、单项检修或常规检修等实施的改善型方案，各单位应申报安措项目。 
    6、对暂时无法通过改善型方案降低风险的不可接受危险源，各单位应确定强化风险控制的方法 
    6.1确定的风险控制措施应纳入岗位规程并组织培训，相关人员应掌握新的管理要求;
    6.2风险控制措施应及时、全面地实施，相关责任者应全过程跟踪、检查、评价并记录。
管理文件解读
停止使用该危害性物质
改使用危害性较低的物质
修改程序以减轻危害性
隔离人员与危害
限制危害
工程技术控制
管理控制
个人防护
消除风险
降低风险
个体防护

不可接受风险
4.3.3目标＆
4.3.4管理方案
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备
和响应
4.4.2
 培训、意识
各能力
风险控制规则
改善型措施
管理型措施

持续改进绩效
目标方案－－通过改善措施降低危险源风险水平；
运行控制－－通过工作许可和作业规程控制风险；
应急准备－－具有潜在的严重后果，需要预案控制紧急状态下的风险；
监视测量－－针对有毒物质或有害能量，具备可测量性能的危险源
培    训－－提高员工的危险源控制技能。
危险预知卡

施工单位（班组）名称：	
施工单位（班组）名称：	
施工单位（班组）名称：	
施工单位（班组）名称：	施工安全负责人：	施工安全负责人：	施工安全负责人：
项目名称	项目名称				施工日期	
序号	危险源	危险源	对策措施	对策措施	对策措施	负责人
检修作业人员签名：	检修作业人员签名：	检修作业人员签名：	检修作业人员签名：	检修作业人员签名：	检修作业人员签名：	检修作业人员签名：
施工负责人：
检修安全技术交底及安全确认表
项目名称	项目名称	项目名称	项目名称	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	作业日期	作业日期	作业日期	作业日期		
项目单位	项目单位	项目单位	项目单位						委托人	委托人	委托人	委托人		
交底日期	交底日期	交底日期	交底日期						检修单位	检修单位	检修单位	检修单位		
安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施	安全技术交底及对策措施
序号	序号	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修项目危险源交底（设备方）	检修安全危险源对策措施（检修方）	检修安全危险源对策措施（检修方）	检修安全危险源对策措施（检修方）	检修安全危险源对策措施（检修方）
		1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。
2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。
3、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、此项由检修方在危险源交底后填写。
2、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、此项由检修方在危险源交底后填写。
2、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、此项由检修方在危险源交底后填写。
2、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.	1、此项由检修方在危险源交底后填写。
2、在工事系统EM1Q内做,每条不超过36字.
确认签字	确认签字	项目委托方	项目委托方	项目委托方	项目委托方						施工负责人签字	施工负责人签字	施工负责人签字	
检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项	检修安全确认事项
序号	确认内容	确认内容	确认内容	确认内容	确认内容	确认内容	确认内容	确认内容	确认内容	序号	序号	确认内容	确认内容	确认内容
1	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	开关小车拉出到试验位	9	9	设备检修停车位置	设备检修停车位置	设备检修停车位置
2	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	接地线、短路接地	10	10	机械检修停机状态	机械检修停机状态	机械检修停机状态
3	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	安全围绳、遮栏	11	11	解除灭火设备联锁	解除灭火设备联锁	解除灭火设备联锁
4	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	动火证及双方监护人	12	12	架空电缆槽架上的缆式报警	架空电缆槽架上的缆式报警	架空电缆槽架上的缆式报警
5	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	检修用的修理电源	13	13	受压装置的卸压	受压装置的卸压	受压装置的卸压
6	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门	检修中停电、关阀门					
7	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	煤气、氧气含量检测	 	 			
8	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置	电气、机械的保护装置					
安全确认签字	安全确认签字	安全确认签字	生产操作	生产操作			点检			检修	检修			
环境因素识别与
重要环境因素判定
ISO14000系列标准是国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。ISO14000是一个系列的环境管理标准， 它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得和表现正确的环境行为。
GB / T 24001:2004 / 1S0 14001:2004 
代替  GB / T240OI -1996 
    环境因素environmental aspect 
    一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
    注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
    环境影响environmental impact 
    全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
    污染预防prevention of pollution 
    为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
    注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。
术语和定义
环境因素的描述
    污染防治类与综合利用类环境因素的描述，通常使用“名词（污染物）+动词（环境行为）”的结构，如：“废水的排放”、“烟尘的排放”、“废油的回收”等；
    节能节材类环境因素通常描述为“节电、节水、节纸”。
管理文件解读
4.3.1 环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：
a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；
b）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
环境因素的识别
环境因素识别采用过程分析法、头脑风暴（经验）法，并结合现场观察或按照工艺流程运用物料平衡法进行识别。
在环境因素清单中，确定那些与环境因素具有相关性的法律法规和其它要求，并将其名称和标准编号列入表中。
序号	活动
产品
服务	环境
因素	环   境   影   响	环   境   影   响	环   境   影   响	环   境   影   响	环   境   影   响	环   境   影   响	环   境   影   响	是否重要	是否潜在	与环境因素具有相关性的法律法规和其他要求
序号	活动
产品
服务	环境
因素	水
污
染	大
气
污
染	土
壤
污
染	噪

声	能

源	资

源	其

它	是否重要	是否潜在	与环境因素具有相关性的法律法规和其他要求
												
												
												
3.4  在环境因素识别时，充分考虑如下几方面：
3.4.1  能够控制的环境因素主要考虑下列情况：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、震动等）、废物管理、其它环境问题;
3.4.2  可能施加影响的环境因素主要考虑下列情况：设计和开发、制造过程、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分配、使用和废弃；
3.4.3在正常运行、异常运行（关闭与启动、停机或检修）和紧急状态（如：火灾、事故、洪水等）下存在的环境因素；
3.4.4  企业行为在当前、过去和将来（考虑已纳入计划的或新开发的以及生产工艺改造等因素）对环境所造成影响（无论是期望还是非期望的）的环境因素；
3.4.5  环境因素划分粗细程度应以管理控制能力而定（如：向水体排放的环境因素，按控制程度应分解到污染因子；废弃物的产生，根据管理手段分解到含油回丝的产生、废旧硒鼓墨盒的产生等）；
	2 重要环境因素判定准则
	2.1污染防治类判定重要环境因素的准则
      2.1.1可能违背法律法规或许可规定排放限制的环境因素；
	2.1.2污染物排放量大、环境影响范围广、影响公司公众形象的环境因素；
	2.1.3环保设施劣化无法正常运行，造成重大环境污染的环境因素；
	2.1.4一旦泄漏对环境会造成重大污染的危险化学品、煤气、油品和放射性等；
	2.1.5危险废物的废弃、试验中产生一类污染物的环境因素以及剧毒物品的采购、贮存、使用过程中的环境因素；
	2.1.6相关方合理抱怨或要求的环境因素。
	
	2 重要环境因素判定准则
	2.2综合利用类判定重要环境因素的准则
	2.2.1所产生的废弃物、废旧物资没有回收、利用或处置的环境因素；
	2.2.2本企业可利用的废弃资源作废弃处理的环境因素；
	2.2.3能够开发利用的废弃资源而简单处理、处置的环境因素；
	2.2.4国家、地方和宝钢内部行政指令须回收处置的环境因素。
	2 重要环境因素判定准则
	2.3节材类判定重要环境因素的准则
	2.3.1造成和可能造成原材料消耗超标的环境因素；
	2.3.2影响成材率（如：切损、量化烧损、废品发生等）主要控制因素的环境因素。
	2.4节能类判定重要环境因素的准则
	2.4.1可有效缓解公司能源瓶颈，减少公司能源消耗，推动公司相关能源管理目标顺利实现的环境因素；
	2.4.2可有效降低生产工序中主要能源介质单耗，有效提高余能回收水平，推动工序相关能源管理目标顺利实现的环境因素；
	2.4.3国家、地方相关节能法规要求及宝钢内部行政指令的节能因素。
	3 重要环境因素判定专家的资格
	具备下列工作经历（或职称）之一者，可视为专家。
	3.1从事相关生产技术工作五年以上（含五年）经历；
	3.2从事相关生产管理工作五年以上（含五年）经历；
	3.3从事能源环保管理工作五年以上（含五年）经历；
	3.4工程师以上（含工程师）职称；
3.5技师。
5   重要环境因素的控制
5.1  重要环境因素由所在部门明确控制措施并进行控制（详见表格编号：QG/MBT TX117-R04）。控制措施中通过目标、指标、管理方案来控制的，需填重要环境因素控制目标、指标、管理方案表（详见表格编号：QG/MBT TX117-R05）。
5.2  列入公司重点关注的重要环境因素，相关职能部门进行跟踪管理；列入或未列入公司重点关注的重要环境因素，所在部门均进行跟踪管理。
谢      谢
危险源辨识练习
危险的主要原因
活塞下落速度快，结果未能正好放到垫木上，撞到右脚。
向下松卷时偏离中心，货物摇晃，撞到身上。
活塞的油使按在上面的手打滑，活塞摇晃，撞到身上。
落地时，活塞杆钩子上浮，钢丝绳脱落，货物落下，撞在身上。
下降开关搞错，按了上升开关，货物朝身体方向移动，撞到身上。
活塞倾斜时，活塞侧的钩子有损伤，活塞杆断裂，活塞落下，撞在身上。
把活塞放在垫木上时，重心偏离，活塞从垫木上滚下来，砸在脚上。
危险的主要原因
抬起盖子时用力过急，弯着腰，腰受伤。
脚踩在地沟边缘，向内张望时，脚打滑，跌入地沟。
一只手撑着盖子，由于盖子的重量，人和盖子一起倒下，手被夹在盖子和地面中间。
打开盖子进行作业，其他人路过跌入地沟。
想进入地沟时，由于吸入缺氧的空气，引起目眩，跌倒。
一下子打开盖子，盖子倒向相反侧，身体被拖着跌倒。

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