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序号
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不符合内容
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整改措施
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责任
部门
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完成时间
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备注
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1
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公司简介不完善
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增加法人代表、环境活动的描述，存在的环境问题，对社会的承诺
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总务部
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缺少环境监控点的位置
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在工厂平面图中标注。
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总务部
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3
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生产流程图未标注主要的污染源
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生技部提供主要的产品从采购到出货过程的流程及主要设备，总务部标识主要污染源位置和类别。
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总务部
生技部
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4
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文件查询系统不完善
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按照认证公司的要求建立文件清单，包括手册、程序文件、三级文件、法律法规及部门，可参考长沙市环境法律法规的编排方法。
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总务部
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5
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环境因素评价不一致。
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对环境因素清单重新审核，同样类型的环境因素打分（评价）应一致。
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总务部
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6
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缺少进入城市管网的合法性证明
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查寻进入城市管网的资料。
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总务部
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7
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缺少资源能源的分析
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增加生产车间和空压站的二级水表，编制资源能源的分析报告。
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总务部
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8
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新建的临时仓库未有环保部门备案，未有一个控制措施
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A、向环保部门申请备案。
B、增加三级文件，对新仓库的施工中及后来的水、电、声、相关方如何管理。
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总务部
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9
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危险废弃物未有危险废物转移单
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确定本公司的危险废物到底如何处置，如果是自己贮存就记录危险废物的量。如果委托环卫处处理，应得到环保局的证明。并在转移时使用《危险废物转移单》
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总务部
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10
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缺少部分与公司相关的法律法规
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收集《常用危险化学品分类及标志》《危险货物分类和品名编号》
《工作场所化学品安全管理规定》
《仓库防火安全管理规则》《汽车尾气排放标准》节能降耗的法律、法规。淘汰的设备、生产工艺的目录空压机用电的法律法规合理用水、用电的规定。并按照其中的内容执行。
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总务部
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11
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对工程相关方的控制不严，未将要求传达到相关方。
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应修改、细化相关方的控制规程，并将之纳入合同。
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总务部
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12
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无环保设施的应急措施。
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制定环保设施操作、应急规程。要注意二级响应。
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咨询
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13
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员工未带口罩、耳塞，女员工头发太长。
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下放并要求员工佩带。女员工头发盘起。
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制造部
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焊接等处缺减少污染的措施
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制定并宣传。
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制造部
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对开出的不符合项未进行验证，未填写日期。
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对纠正措施进行验证并写好日期。
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总务部
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程序文件局部需完善
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A在运行控制的文件中加入应急控制内容。
B在监视和测量控制程序中加入法律法规符合性监视的方法
具体见文件审核报告
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咨询公司
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17
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体系中每一有关职能和层次的培训不到位，特别是二级机构和基层问题较多。培训有效性未进行跟踪。
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加强对重要环境因素岗位及二级管理人员的培训，主要是与其相关的重要环境因素、控制措施、法律法规等
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总务部
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18
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部分重要岗位或部门现行版本的获取不到位如执行的法律法规
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事务局发放软盘。各部门应制定本部门适用的法律法规清单，熟悉本部门相关法律法规的规定并遵照执行。今后应定期收集更新本部门相关的法律法规并反馈给事务局。
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事务局及各部门
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19
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现场发现仓库施工现场有乙炔瓶和氧气瓶堆放在一起，并了解到相关方没有获得识别重大环境因素的信息，应执行4.4.6运行控制中的C来控制
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应整理施工现场并与其签定补充协议。
应按照相关方控制要求加强检查。
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总务部
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成品库消防通道不畅，物品堆放间距不够，堆放高度不规范，现场管理较乱
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现场整理。
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营业购买部
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化学品库有混放现象，化学品管理贮存缺少图形标志，间距太小。
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整理化学品库并按照法规要求制作对应图形标志悬挂。
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营业购买部
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22
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化学品库的灭火器摆放不合理
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将部分灭火器移入仓库。
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营业购买部
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A；油品库缺少泄漏和发生事故后处理手段及风机开启的操作规定。
B：油品仓库外无图形标志。
C：无砂包和隔离槽。
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A：修改文件
B：制作。
C：应配置。
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生技部
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对废油未进行处理。
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应寻找有资质的处理的厂家委托处理。并收集其的资格证明。
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总务部
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25
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环境因素识别有错误，不规范，如汽车尾气污染错误识别为噪音污染。而应为大气污染。
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仔细审核环境因素清单，进行调整
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总务部
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制造部的操作性文件无环保的内容。
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制造部应收集本部门的操作性文件，进行修改。总务部将其纳入环境管理体系文件中。
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制造部
总务部
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生产车间内半成品中转区堆放混乱。
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应进行整理。
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营业购买部
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28
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缺少《废水的控制规程》《循环水作业指导书》
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制定本公司各类废水的管理规程和空压机循环水的作业指导书。
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总务部
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