5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位
        6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式
        7、配墨室没有灭火器
        8、配墨记录不规范
        9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范
        10、生产过程的监控记录不足（缺少在生产过程中的检测记录）
        11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩
        12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录
        13、危险源辨识不全面，重大危险源（模压机时常出现压手）
        14、特殊工序确认标准及记录没有
        四、办公室
        1、提供不出相应的培训计划及记录资料
        2、提供不出办公用品回收记录（以旧领新）
        3、食堂和面机没有作业指导书
        4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确
        5、熟食板、生食板没有分开（没有熟食板）
        6、职责描述有出入（调整管理手册的职责的描述）
        7、提供不出车辆安全检查记录
        8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录
        9、每月事故报表没有
        10、对加油站、维修点没有记录
        五、设备处
        1、设备处对设备检查没有检查记录
        2、测量器超出年检日期
        3、废弃物处理记录没有
        4、职责描述不全面（修改管理手册的职责描述）
        5、电、水能耗计划及监测记录没有
        6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应
        7、对采购供应没有评价记录
        8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化
        9、没有化验作业标准
        10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录
        11、环境因素与危险源 没有对空压机房进行评价
        六、企业管理处
        1、职代会没有举行（建议8月份举行）
        2、以往事故调查不能提供详细说明
        3、基础建设（二期工程）不能提供环评报告
        4、缺职代会管理制度、监控室管理制度
        5、车间油墨稀料室现场无人看管
        6、法律法规收集（标准类）不齐
        7、监控调度室值班记录不完整
        8、管理方案没有监督实施
        9、不能提供废弃物处理记录
        七、营销处
        1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续
        2、合同评审文件需进行修改
        3、仓库保管员（辅料库）对重要环境因素不清楚
        4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证
        5、辅料库内部分材料（电化铝）标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起
        6、不能完整提供材料入库质检单（查6月24日记录皇冠电化铝）
        7、油墨库部分稀料（乙醇）无标识
        8、顾客走访不能提供记录
        9、顾客满意度控制程序需修改（顾客满意度调查表回收率应超过70%）
        10、保管员对公司应急方面的betway必威官方网站 不了解（如应急电话、联系人员等）
        11、不能提供废弃物处理记录
        八、凹印车间
        1、对特殊工序不清楚
        2、缺少部门产品样卡清单
        3、对废弃物的处理问答不清楚
        4、对应急方面的联系、电话不清楚
        5、不能提供废弃物处理记录
        6、职工对本岗位的职责不清楚
        7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚
        8、职工（选页）对产品（打磨）检验标准不清楚
        9、职工（选页）对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚
        10、6位职工没有穿工作服
        11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。
        九、生产质管处
        1、与营销处的订货通知单接收手续不完备
        2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全
        3、检验报告中（纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒）平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格
        4、材料检验报告中没有体现出抽检量
        5、生产过程记录不完整
        6、检测仪器已超出校准使用有效期
        7、不能提供废弃物处理记录
        8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚
        针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
        1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。
        2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。公司管理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次，并公布考核结果。
        3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做得不够。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
        根据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司2005年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的，每项将给予责任部门与责任人200－500元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺利通过外部审核后，公司将奖励给1000-3000元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。