2． 查现场安全设施所需材料、设备及防护用品的进货记录、验收记录和相应的质量保证资料和复试报告。

3． 查脚手架（含特殊类脚手架）、井架和龙门架、塔吊、施工升降机等施工设施、设备的组装、搭设的检查验收记录（包括由法定部门提供的检测记录）以及检验状态标识。

4． 查通道防护棚、电梯井隔离排或安全网、楼层周边、预留洞口的防护设施、悬挑钢平台、外挑安全网等防护设施搭设、组装的检查验收记录以及检验状态标识。

5． 检查、检验中发现安全缺陷和事故隐患时，是否按标准3.7或3.8要素进行处理。

3．7事故隐患的控制

1． 是否制定对安全设施、生产过程、人员行为方面的事故隐患进行处理的部门和岗位的责任制，查人员、职责和权限是否落实。

2． 查检查、检验记录、巡视施工现场，对发现的安全设施、安全防护用品事故隐患是否按规定及时进行处理，查整改和复查验证记录。

3． 查上级部门检查记录，项目对提出的事故隐患是否按要求实施整改，以及企业复查和向上级部门报告的记录。

3．8纠正和预防措施

1． 查纠正和预防措施主管相关部门和岗的职责与权限是否合理规定，实施程序是否明确。

2． 查事故记录，是否按规定处置、报告、调查、采取纠正措施并验证其有效性。

3． 查设施、设备、安全防护用品的检查验收记录，对存在事故隐患是否按规定处置、标识、监护、调查、采取纠正措施并验证其有效性。

4． 查施工过程和工作状态安全检查记录、审核记录、安全记录、业主意见、社会投诉等的处理记录，是否有对可能存在潜在事故隐患的信息进行收集分析，采取预防措施（包括处理步骤、实施控制、复查验证等）的记录。

5． 查向主管部门和项目经理反馈预防措施及有关信息的记录。

3．9教育和培训

1． 查安全保证计划，是否明确各类管理、作业人员的教育培训要求责任部门及岗位。

2． 抽查项目经理、安全员等管理人员名册和上岗证书，是否做到持证上岗。

3． 抽查焊工、电工、架子工、机操工等特种作业人员名册和上岗证书，是否做到持证上岗。

4． 抽查分包队伍台帐及进场安全教育记录。

5． 抽查新工作名册与三级安全教育记录。

6． 查经常性安全教育记录和班组安全活动讲评记录。

7． 查特定情况下的适时安全教育记录。

8． 抽查职工（包括外、分包单位职工）名册与职工劳动保护教育卡。

3．10安全记录

1． 查安全记录清单、管理职责及管理程序是否覆盖标准和项目的实际要求。

2． 查安全记录的填制时间、内容、字迹、标识、签证是否规范。

3． 查安全记录是否齐全，分类、编目、立卷是否符合国家、必威体育官方网站 、地方上级有关规定。

4． 查安全记录的储存、保管条件是否合适，是否有利于保存和检索。

3．11内部安全体系审核

1． 安全保证计划是否对内审作出合理安排，是否覆盖全过程。

2． 是否有详细的审核计划，是否覆盖标准规定的要素。

3． 内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核施工现场无直接关系。

4． 查不合格报告及对不合格问题，制定、实施、验证纠正措施的记录。

5． 查内审报告，是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系符合性、有效性、适合性的评价。

6． 查内审报告的审核、审批、分发记录。